Faktúry a objednávky

Faktúry a objednávky

        • Faktúry 2026

        • Fa 1/26  dátum prijatia: 09.01.2026   úhr. (bezhot.sp.): 09.01.2026       ZŠ-voda                            suma s DPH: 7,- €

                        Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 02680 Dolný Kubín, IČO: 36672254

          Fa 2/26  dátum prijatia: 09.01.2026   úhr. (bezhot.sp.): 09.01.2026       MŠ-voda                        suma s DPH: 20,- €

                        Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 02680 Dolný Kubín, IČO: 36672254

          Fa 3/26  dátum prijatia: 09.01.2026   úhr. (bezhot.sp.): 09.01.2026   Telefón                           suma s DPH:   32,89 €

                        Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469

          Fa 4/26  dátum prijatia: 09.01.2026   úhr. (bezhot.sp.): 09.01.2026    GDPR+ZO                      suma s DPH: 180,- €

                        BROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169, 010 03 Žilina, IČO: 36734390

          Fa 5/26  dátum prijatia: 09.01.26   úhr. (bezhot.sp.): 09.01.26     Software Jedáleň 01/26        suma s DPH: 35,67 €

                          VIS Slovensko, s. r.o , Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Žilina, IČO:360069127

          Fa 6/26  dátum prijatia: 09.01.26 úhr. (bezhot.sp.): 09.01.26 EduPage eGovernment modul suma s DPH: 103,- €

                        ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31361161

          Fa 7/26  dátum prijatia: 09.01.26   úhr. (bezhot.sp.): 09.01.26 Služba mobilný výplatný lístok suma s DPH: 7,58 €

                           Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO: 36237337

          Fa 8/26  dátum prijatia: 09.01.26   úhr. (bezhot.sp.): 09.01.26  Stavebnica TUKI Builder suma s DPH: 1.212,- €

                           Wild Child s.r.o., Zámostní 1155/27, 7100 Ostrava - Slezská, ČR, IČO: 06531644

          Fa 9/26 dátum prijatia: 13.01.26   úhr. (bezhot.sp.): 13.01.26   Učebnice - čítanka 3.ročník   suma s DPH:  54,78 €

                         AITEC, s.r.o., Ráztočná 19, 821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa, IČO:43829171

          Fa 10/26  dátum prijatia: 13.01.26   úhr. (bezhot.sp.): 13.01.26   Vzdelávacie služby-školenia     suma s DPH: 67,66 €

                        Združenie obcí RVC MARTIN, Námestie S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin, IČO: 31938434

          Fa 11/26  dátum prijatia: 14.01.26 úhr. (bezhot.sp.): 14.01.265 Plyn vyúčtovanie (nedoplatok) suma s DPH: 1.347,51 €                                                  (MŠ nedoplatok 236,21 €; ZŠ nedoplatok 1111,30 €)

                        Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava, IČO: 44483767

           

          Fa 12/26 dátum prijatia: 15.01.26 úhr. (bezhot.sp.): 15.01.26  El.energia MŠ -vyúčtovanie (nedoplatok) suma s DPH: 1.144,34 €

                        Stredoslovenská energetila, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 

          Fa 13/26 dátum prijatia: 15.01.26 úhr. (bezhot.sp.): 15.01.26   El.energia ZŠ -vyúčtovanie (nedoplatok) suma s DPH: 54,53 €

                        Stredoslovenská energetila, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 

          Fa 14/26 dátum prijatia: 15.1.26  úhr. (bezhot.sp.): 15.1.26 Činnosť OPP a BOZP rok 2026  suma: 420,- € (nieje platca DPH)

                        Ing. Peter Zimáni - BEZPO, Na Ostrvke 763, 027 43 Nižná, IČO: 35010053

          Fa 15/26  dátum prijatia: 15.1.26    úhr. (bezhot.sp.): 15.1.26      Papierové utierky ZZ  suma: 135,79 €

                        Lamitec, spol. s r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava, IČO: 35710691

          Fa 16/26  dátum prijatia: 21.1.26    úhr. (bezhot.sp.): 21.1.26    Čistiace prostr. a poháre do jedálne  suma: 142,43 €

                        Kuchyňovo s.r.o., Hradská 124, 821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa, IČO: 36366048

          Fa 17/26  dátum prijatia: 27.1.26   úhr. (bezhot.sp.): 27.1.265   ALFIK SK online + ALFPÉDIA SK suma: 250,- € 

                        PcProfi, s.r.o., Fintická 14050/119, 080 06 Prešov, IČO: 44685173 

          Fa 18/26

           

           

           

           

           

          Faktúry z programu Školské mlieko

          Dodávateľ: Organika, s.r.o., Slnečná 3467/8, 921 01 Piešťany, IČO: 44555156, DIČ: 2022731293

          Fa 1/26  dátum prijatia: 30.01.25  Mlieko 250 ml (3 x 108 ks)  suma s DPH: 224,52 € (213,84 € + 10,68 €) suma k úhrade: 0,- €

                       

          Faktúry z programu Školské ovocie

          Dodávateľ: MIRUTOMI spol. s r.o., 029 51 Ťapešovo 169, IČO: 46339116, DIČ: 2023339912

          Fa Školské ovocie 1/26 dátum prijatia: