Faktúry, zmluvy a objednávky
- Faktúry 2025
- Faktúry 2025 jedáleň
- Zmluvy
- Objednávky
- Faktúry 2024
- Faktúry 2024 jedáleň
- Faktúry 2023
- Faktúry 2023 jedáleň
- Faktúry 2022
- Faktúry 2022 jedáleň
- Faktúry 2021
- Faktúry 2021 jedáleň
- Faktúry 2020
- Faktúry 2020 jedáleň
- Faktúry 2019
- Faktúry 2019 jedáleň
- Faktúry 2018
- Faktúry 2018 jedáleň
- Faktúry 2017
- Faktúry 2017 jedáleň
- Faktúry 2016
- Faktúry 2016 - jedáleň
- Faktúry 2015 - jedáleň
- Faktúra 2014
- Faktúry 2014 - jedáleň
- Faktúry 2013
- Faktúry 2013 - jedáleň
- Faktúry 2012
- Faktúry 2015
- Faktúry 2012 - jedáleň
- Faktúry 2011
- Faktúry 2011- jedáleň
Faktúry 2025
Fa 1/25 dátum prijatia: 09.01.2025 úhr. (bezhot.sp.): 09.01.2025 ZŠ-voda suma s DPH: 7,- €
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 02680 Dolný Kubín, IČO: 36672254
Fa 2/25 dátum prijatia: 09.01.2025 úhr. (bezhot.sp.): 09.01.2025 MŠ-voda suma s DPH: 20,- €
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 02680 Dolný Kubín, IČO: 36672254
Fa 3/25 dátum prijatia: 09.01.2025 úhr. (bezhot.sp.): 09.01.25 Služba mobilný výplatný lístok suma s DPH: 6,73 €
Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO: 36237337
Fa 4/25 dátum prijatia: 09.01.2025 úhr. (bezhot.sp.): 09.01.2025 Telefón suma s DPH: 32,09 €
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
Fa 5/25 dátum prijatia: 09.01.2025 úhr. (bezhot.sp.): 09.01.2025 GDPR+ZO suma s DPH: 180,- €
BROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169, 010 03 Žilina, IČO: 36734390
Fa 6/25 dátum prijatia: 10.1.25 dátum prijatia prostriedkov (bezhot.sp.): 17.01.2025 Plyn vyúčtovanie (preplatok) suma s DPH: -2908,63 € (PK - preplatok 1602,09 €; OK - preplatok 1306,54 €)
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767
Fa 7/25 dátum prijatia: 13.01.25 úhr. (bezhot.sp.): 13.01.25 Software Jedáleň 01/25 suma s DPH: 35,67 €
VIS Slovensko, s. r.o , Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Žilina, IČO:36006912
Fa 8/25 dátum prijatia: 14.1.25 úhr. (bezhot.sp.): 14.1.25 EduPage eGovernment modul suma s DPH: 103,- €
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31361161
Fa 9/25 dátum prijatia: 14.01.25 úhr. (bezhot.sp.): 14.01.25 El.energia OK -vyúčtovanie (nedoplatok) suma s DPH: 134,12 €
Stredoslovenská energetila, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467
Fa 10/25 dátum prijatia: 15.01.25 úhr. (bezhot.sp.): 15.01.25 El.energia PK -vyúčtovanie (nedoplatok) suma s DPH: 78,89 €
Stredoslovenská energetila, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467
Fa 11/25 dátum prijatia: 15.01.2025 úhr. (bezhot.sp.): 15.01.2025 Toner suma s DPH: 105,75 €
Soft-Tech, s.r.o., 091 01 Breznica č.288, IČO: 45917272
Fa 12/25 dátum prijatia: 16.1.25 úhr. (bezhot.sp.): 28.1.25 Voda PK-vyúčtovanie (preplatok) suma s DPH: -5,82 €
za obdobie 11.04.2024 - 31.12.2024: zaplatené zálohy 63,- €; faktúrované celkom 57,18 €; preplatok 5,82 €
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 02680 Dolný Kubín, IČO: 36672254
Fa 13/25 dátum prijatia: 16.1.25 úhr. (bezhot.sp.): 28.1.25 Voda OK-vyúčtovanie (preplatok) suma s DPH: -10,85 €
za obdobie 11.04.2024 - 31.12.2024: zaplatené zálohy 180,- €; faktúrované celkom 169,15 €; preplatok 10,85 €
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 02680 Dolný Kubín, IČO: 36672254
Fa 14/25 dátum prijatia: 16.1.25 úhr. (bezhot.sp.): 16.1.25 Činnosť OPP a BOZP rok 2025 suma: 420,- € (nieje platca DPH)
Ing. Peter Zimáni - BEZPO, Na Ostrvke 763, 027 43 Nižná, IČO: 35010053
Fa 15/25 dátum prijatia: 22.01.25 úhr. (bezhot.sp.): 22.01.25 Kanc. a čistiace potreby suma: 89,19 €
WorldOffice Orava, s.r.o., Vojtaššákova 937, 027 44 Tvrdošín, IČO: 54478065
Fa 16/25 dátum prijatia: 30.01.25 úhr. (bezhot.sp.): 30.01.25 Odrážadlá detské MŠ suma: 106,85 €
Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO: 46259317
Fa 17/25 dátum prijatia: 30.01.25 úhr. (bezhot.sp.): 30.01.25 Plachty a uteráky detské MŠ suma: 203,74 €
Želmíra Moravčíková, TEX-MO, Iľanovská 11/34, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 32589361
Fa 18/25 dátum prijatia: 30.01.25 úhr. (bezhot.sp.): 30.01.25 Obliečky detské MŠ suma: 123,80 €
EMI EU s.r.o., Pod Švabľovkou 2100, 083 01 Sabinov, IČO: 46726608
Fa 19/25 dátum prijatia: 03.02.25 úhr. (bezhot.sp.): 03.02.25 Kúrenie, montáž radiátora ZŠ suma: 497,35 €
Šimotherm s.r.o., Hlavná 283/164A, 028 01 Zábieodvo, IČO: 53606027
Fa 20/25 dátum prijatia: 04.02.25 úhr. (bezhot.sp.): 04.02.2025 ZŠ-voda suma s DPH: 7,- €
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 02680 Dolný Kubín, IČO: 36672254
Fa 21/25 dátum prijatia: 04.02.25 úhr. (bezhot.sp.): 04.02.2025 MŠ-voda suma s DPH: 20,- €
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 02680 Dolný Kubín, IČO: 36672254
Fa 22/25 dátum prijatia: 04.02.25 úhr. (bezhot.sp.): 04.02.25 Telefón suma s DPH: 32,89 €
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
Fa 23/25 dátum prijatia: 04.02.25 úhr. (bezhot.sp.): 04.02.25 El. energia OK rok 2025 suma s DPH: 1.542,- €
Stredoslovenská energetila, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467
Fa 24/25 dátum prijatia: 04.02.25 úhr. (bezhot.sp.): 04.02.25 El. energia PK rok 2025 suma s DPH: 946,- €
Stredoslovenská energetila, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467
Fa 25/25 dátum prijatia: 4.2.25 úhr. (bezhot.sp.): 4.2.25 ALFIK SK online suma: 150,- € (nieje platca DPH)
4school s.r.o., Fintická 119, 080 06 Prešov, IČO: 50377922
Fa 26/25 dátum prijatia: 10.2.25 úhr. (bezhot.sp.): 10.02.25 Software Jedáleň 02/25 suma s DPH: 35,67 €
VIS Slovensko, s. r.o , Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Žilina, IČO:36006912
Fa 27/25 dátum prijatia: 10.2.25 úhr. (bezhot.sp.): 10.02.25 nové Stravné 5 softvér suma s DPH: 959,40 €
VIS Slovensko, s. r.o , Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Žilina, IČO:36006912
Fa 28/25 dátum prijatia: 14.02.25 úhr. (bezhot.sp.): 14.02.25 Plyn 2025 suma s DPH: 8.396,40 € (PK 5.012,80 €; OK 3.383,60 €)
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767
Fa 29/25 dátum prijatia: 24.2.25 úhr. (bezhot.sp.): 24.2.25 Preprava bus na lyžiar. výcvik predškoláci suma s DPH: 525,- €
Juraj Tlach, Kukučinova 399/3, 027 44 Tvrdošín, IČO: 30533376
Fa 30/25 dátum prijatia: 26.2.25 úhr. (bezhot.sp.): 26.2.25 Lyžiarska škola - výcvik predškoláci suma s DPH: 408,- €
Mgr. Eugen Beráts, Hlísno 805, 027 44 Tvrdošín, IČO: 44568436
Fa 31/25 dátum prijatia: 04.03.25 úhr. (bezhot.sp.): 04.03.2025 ZŠ-voda suma s DPH: 7,- €
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 02680 Dolný Kubín, IČO: 36672254
Fa 32/25 dátum prijatia: 04.03.25 úhr. (bezhot.sp.): 04.03.2025 MŠ-voda suma s DPH: 20,- €
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 02680 Dolný Kubín, IČO: 36672254
Fa 33/25 dátum prijatia: 04.03.25 úhr. (bezhot.sp.): 04.03.25 Telefón suma s DPH: 33,30 €
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
Fa 34/25 dátum prijatia: 06.03.25 úhr. (bezhot.sp.): 06.03.25 Záhradný domček pre deti Muchotrávka suma: 1.600,- € (nieje platca DPH)
Jozef Huba - HDM, 034 71 Ludrová 204, IČO: 37576143
Fa 35/25 dátum prijatia: 10.3.25 úhr. (bezhot.sp.): 10.03.25 Software Jedáleň 03/25 suma s DPH: 35,67 €
VIS Slovensko, s. r.o , Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Žilina, IČO:36006912
Fa 36/25 dátum prijatia: 18.3.25 úhr. (bezhot.sp.): 18.3.25 Kanc. a učebné pomôcky suma s DPH: 306,52 €
Slavomír Binčík-JUNIOR, Hlavná 266, 900 62 Kostolište, IČO: 34391509
Fa 37/25 dátum prijatia: 20.03.25 úhr. (bezhot.sp.): 20.03.25 Sporák plynový MORA suma s DPH: 340,- €
ORAVA distribution, a.s., Bohrová 20, 851 01 Bratislava, IČO: 45621225
Fa 38/25 dátum prijatia: 24.03.25 úhr. (bezhot.sp.): 24.03.25 Kancel. a učebné pomôcky suma s DPH: 72,61 €
SpringiStore s.r.o., Nám. gen. M.R.Štefánika 835/10, 010 01 Žilina, IČO: 51656248
Fa 39/25 dátum prijatia: 27.03.25 úhr. (bezhot.sp.): 27.03.25 Učebné pomôcky pre MŠ suma s DPH: 1.176,80 €
NOMIland s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice, IČO: 36174319
Fa 40/25 dátum prijatia: 27.3.25 úhr. (bezhot.sp.): 27.3.25 Divadelné predstavenie suma s DPH: 180 €
Liniem reality, s.r.o., 076 84 Bačka 7, IČO: 56747071
Fa 41/25 dátum prijatia: 03.04.25 úhr. (bezhot.sp.): 03.04.2025 ZŠ-voda suma s DPH: 7,- €
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 02680 Dolný Kubín, IČO: 36672254
Fa 42/25 dátum prijatia: 03.04.25 úhr. (bezhot.sp.): 03.04.2025 MŠ-voda suma s DPH: 20,- €
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 02680 Dolný Kubín, IČO: 36672254
Fa 43/25 dátum prijatia: 4.4.25 úhr. (bezhot.sp.): 4.4.25 Služba mobilný výplatný lístok suma s DPH: 4,87 €
Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO: 36237337
Fa 44/25 dátum prijatia: 04.04.2025 úhr. (bezhot.sp.): 04.04.2025 Telefón suma s DPH: 33,03 €
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
Fa 45/25 dátum prijatia: 08.4.25 úhr. (bezhot.sp.): 08.04.25 Software Jedáleň 04/25 suma s DPH: 35,67 €
VIS Slovensko, s. r.o , Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Žilina, IČO:36006912
Fa 46/25 dátum prijatia: 08.04.25 úhr. (bezhot.sp.): 17.04.25 El. energia MŠ vyúčtovanie obdobia 01.01.2025 - 31.03.2025 kvôli výmene elektromera (preplatok) suma s DPH: -1.135,76 €
Stredoslovenská energetila, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467
Fa 47/25 dátum prijatia: 09.04.25 úhr. (bezhot.sp.): 09.04.25 Tonery suma s DPH: 43,20 €
PC Slovakia, s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená, IČO: 36410853
Fa 48/25 dátum prijatia: 14.04.25 úhr. (bezhot.sp.): 14.04.25 Vývoz žumpy z MŠ a ZŠ suma s DPH: 391,26 €
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 02680 Dolný Kubín, IČO: 36672254
Fa 49/25 dátum prijatia: 15.04.25 úhr. (bezhot.sp.): 15.04.25 Tonery suma s DPH: 36,70 €
PC Slovakia, s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená, IČO: 36410853
Fa 50/25 dátum prijatia: 16.04.25 úhr. (bezhot.sp.): 16.04.25 Údržba výpoč. techniky suma s DPH: 67,50 €
PC Slovakia, s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená, IČO: 36410853
Fa 51/25 dátum prijatia: 16.04.25 úhr. (bezhot.sp.): 16.04.25 Čistiace potreby suma: 56,48 €
WorldOffice Orava, s.r.o., Vojtaššákova 937, 027 44 Tvrdošín, IČO: 54478065
Fa 52/25 dátum prijatia: 2.5.25 úhr. (bezhot.sp.): 2.5.25 Voda MŠ-vyúčtovanie (nedoplatok) suma s DPH: 13,26 €
za obdobie 1.1.25 - 10.04.25: zaplatené zálohy 60,- €; faktúrované celkom 73,26 €; nedoplatok 13,26 €
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 02680 Dolný Kubín, IČO: 36672254
Fa 53/25 dátum prijatia: 2.5.25 úhr. (bezhot.sp.): 2.5.25 Voda ZŠ-vyúčtovanie (nedoplatok) suma s DPH: 4,65 €
za obdobie 1.1.25 - 10.04.25: zaplatené zálohy 21,- €; faktúrované celkom 25,65 €; nedoplatok 4,65 €
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 02680 Dolný Kubín, IČO: 36672254
Fa 54/25 dátum prijatia: 05.05.25 úhr. (bezhot.sp.): 05.05.2025 ZŠ-voda suma s DPH: 7,- €
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 02680 Dolný Kubín, IČO: 36672254
Fa 55/25 dátum prijatia: 05.05.25 úhr. (bezhot.sp.): 05.05.2025 MŠ-voda suma s DPH: 20,- €
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 02680 Dolný Kubín, IČO: 36672254
Fa 56/25 dátum prijatia: 05.05.2025 úhr. (bezhot.sp.): 05.05.2025 Telefón suma s DPH: 32,89 €
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
Fa 57/25 dátum prijatia: 06.5.25 úhr. (bezhot.sp.): 06.05.25 Software Jedáleň 05/25 suma s DPH: 35,67 €
VIS Slovensko, s. r.o , Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Žilina, IČO:36006912
Fa 58/25 dátum prijatia: 30.5.25 úhr. (bezhot.sp.): 30.05.2025 Učebnice suma s DPH: 1.281,38 €
AITEC, s.r.o., Ráztočná 19, 821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa, IČO:43829171
Fa 59/25 dátum prijatia: 10.06.25 úhr. (bezhot.sp.): 10.06.2025 ZŠ-voda suma s DPH: 7,- €
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 02680 Dolný Kubín, IČO: 36672254
Fa 60/25 dátum prijatia: 10.06.25 úhr. (bezhot.sp.): 10.06.2025 MŠ-voda suma s DPH: 20,- €
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 02680 Dolný Kubín, IČO: 36672254
Fa 61/25 dátum prijatia: 10.06.25 úhr. (bezhot.sp.): 10.06.2025 Telefón suma s DPH: 32,89 €
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
Fa 62/25 dátum prijatia: 10.6.25 úhr. (bezhot.sp.): 10.6.2025 Software Jedáleň 06/25 suma s DPH: 35,67 €
VIS Slovensko, s. r.o , Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Žilina, IČO:36006912
Fa 63/25 dátum prijatia: 10.6.25 úhr. (bezhot.sp.): 10.6.2025 Časopisy-predplatné suma s DPH: 10,34 €
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
Fa 64/25 dátum prijatia: 12.6.25 úhr. (bezhot.sp.): 16.6.25 Licencia asc Agenda komplet 2026 suma s DPH: 398,- €
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.; Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31361161
Fa 65/25 dátum prijatia: 13.6.25 úhr. (bezhot.sp.): 13.06.2025 offline k učebniciam suma s DPH: 171,- €
AITEC, s.r.o., Ráztočná 19, 821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa, IČO:43829171
Fa 66/25 dátum prijatia: 13.6.25 úhr. (bezhot.sp.): 13.06.2025 Učebnice Angličtiny suma s DPH: 368,- €
ALBION BOOKS, s.r.o., Dolná 23, 974 01 Banská Bystrica 1, IČO:52884783
Fa 67/25 dátum prijatia: 19.6.25 úhr. (bezhot.sp.): 19.6.25 Vývoz lapača tukov a prečistenie kanalizácie ZŠS suma s DPH: 468,45 €
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 02680 Dolný Kubín, IČO: 36672254
Fa 68/25 dátum prijatia: 19.06.25 úhr. (bezhot.sp.): 19.06.25 Periskop pre riaditeľov suma: 12- € (nie je platca DPH) Periskop s.r.o. - člen Komensky Group, Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 50774336
Fa 69/25 dátum prijatia: 23.6.25 úhr. (bezhot.sp.): 23.6.25 Divadelné predstavenie suma s DPH: 350,- €
OZ Divadlo z klobúka, 9. mája 28, 974 01 Nanská Bystrica, IČO: 52930076
Fa 70/25 dátum prijatia: 23.6.25 úhr. (bezhot.sp.): 23.6.25 Preprava 2x9-miestne vozidlo na korčuliarsky výcvik predškoláci suma s DPH: 615,- €
WAMP, s.r.o., Sama Chalúpku 615/4, 02901 Námestovo, IČO: 36432717
Fa 71/25 dátum prijatia: 23.6.25 úhr. (bezhot.sp.): 23.6.25 Korčuliarsky program na ľade - predškoláci suma s DPH: 685,- €
Hotel Altis Rezort, s.r.o., Oravská Priehrada 612, 028 01 Trstená, IČO: 31431127
Fa 72/25 dátum prijatia: 24.6.25 úhr. (bezhot.sp.): 24.6.25 Exkurzia "Staň sa železničiarom" - predškoláci suma s DPH: 108,50 €
Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava, 027 41 Oravský Podzámok č.9, IČO: 36145106
Fa 73/25 dátum prijatia: 03.07.25 úhr. (bezhot.sp.): 03.07.2025 Tlačivá suma s DPH: 48,47 €
ŠEVT a.s., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 31331131
Fa 74/25 dátum prijatia: 03.07.25 úhr. (bezhot.sp.): 03.07.2025 ZŠ-voda suma s DPH: 7,- €
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 02680 Dolný Kubín, IČO: 36672254
Fa 75/25 dátum prijatia: 03.07.25 úhr. (bezhot.sp.): 03.07.2025 MŠ-voda suma s DPH: 20,- €
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 02680 Dolný Kubín, IČO: 36672254
Fa 76/25 dátum prijatia: 04.07.25 úhr. (bezhot.sp.): 04.07.25 Služba mobilný výplatný lístok suma s DPH: 7,44 €
Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO: 36237337
Fa 77/25 dátum prijatia: 04.07.25 úhr. (bezhot.sp.): 04.07.25 Telefón suma s DPH: 33,16 €
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
Fa 78/25 dátum prijatia: 08.07.25 úhr. (bezhot.sp.): 08.07.25 Software Jedáleň 07/25 suma s DPH: 35,67 €
VIS Slovensko, s. r.o , Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Žilina, IČO:36006912
Fa 79/25 dátum prijatia: 18.7.25 úhr. (bezhot.sp.): 18.7.25 Preprava bus na exkurziu MŠ do Oravskej Lesnej suma s DPH: 155,80 €
Juraj Tlach, Kukučinova 399/3, 027 44 Tvrdošín, IČO: 30533376
Faktúry z programu Školské mlieko a Školské ovocie:
Fa X-1/25 dátum prijatia: 31.01.25 úhr.: - Mlieko 250 ml 108 ks suma s DPH: 0,- €
Organika, s.r.o., Slnečná 3467/8, 921 01 Piešťany, IČO: 44555156
Fa X-2/25 dátum prijatia: 06.02.25 úhr.: - Školské ovocie - čučoriedky 10,38kg; hrušky x 16,60kg suma s DPH: 0,- € MIRUTOMI spol. s r.o., 029 51 Ťapešovo 169, IČO: 46339116
Fa X-3/25 dátum prijatia: 28.02.25 úhr.: - Mlieko 250 ml 4 x 108 ks suma s DPH: 0,- €
Organika, s.r.o., Slnečná 3467/8, 921 01 Piešťany, IČO: 44555156
Fa X-4/25 dátum prijatia: 27.03.25 úhr.: - Mlieko 250 ml 3 x 108 ks suma s DPH: 0,- €
Organika, s.r.o., Slnečná 3467/8, 921 01 Piešťany, IČO: 44555156
Fa X-5/25 dátum prijatia: 07.04.25 úhr.: - Školské ovocie - jablko x 16,60kg; hrušky x 16,60kg; ovocné šťavy 0,25 l x 83ks suma s DPH: 0,- € MIRUTOMI spol. s r.o., 029 51 Ťapešovo 169, IČO: 46339116
Fa X-6/25 dátum prijatia: 07.04.25 úhr.: - Školské ovocie - jablko 2 x 16,60kg; ovocné pyré 83ks suma s DPH: 0,- € MIRUTOMI spol. s r.o., 029 51 Ťapešovo 169, IČO: 46339116
Fa X-7/25 dátum prijatia: 24.04.25 úhr.: - Školské ovocie - jablko 16,60kg; hrušky x 16,60kg; ovocné pyré 83ks suma s DPH: 0,- € MIRUTOMI spol. s r.o., 029 51 Ťapešovo 169, IČO: 46339116
Fa X-8/25 dátum prijatia: 02.05.25 úhr.: - Mlieko 250 ml 4 x 108 ks suma s DPH: 0,- €
Organika, s.r.o., Slnečná 3467/8, 921 01 Piešťany, IČO: 44555156
Fa X-9/25 dátum prijatia: 30.05.25 úhr.: - Mlieko 250 ml 4 x 108 ks suma s DPH: 0,- €
Organika, s.r.o., Slnečná 3467/8, 921 01 Piešťany, IČO: 44555156
Fa X-10/25 dátum prijatia: 10.06.25 úhr.: - Školské ovocie - jablko 16,60kg; hrušky x 16,60kg; ovocné šťavy 0,25 l x 83ks suma s DPH: 0,- € MIRUTOMI spol. s r.o., 029 51 Ťapešovo 169, IČO: 46339116
Fa X-11/25 dátum prijatia: 13.06.25 úhr.: - Mlieko 250 ml 2 x 108 ks suma s DPH: 0,- €
Organika, s.r.o., Slnečná 3467/8, 921 01 Piešťany, IČO: 44555156
Fa X-12/25 dátum prijatia: 03.07.25 úhr.: - Školské ovocie - jablko 2 x 16,60kg; ovocné pyré 83 ks; ovocné šťavy 0,25 l x 83ks suma s DPH: 0,- € MIRUTOMI spol. s r.o., 029 51 Ťapešovo 169, IČO: 46339116
Faktúry hradené zo Sociálneho fondu:
Fa SF-1/25 dátum prijatia: 07.04.25 úhr.: 07.04.25 Vydaná strava dňa 28.03.2025 počet 17 ks suma s DPH: 396,- €
Trendis s.r.o., Grösslingova 51, 811 09 Bratislava, IČO: 35706384